1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1102-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra UE A-49 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-2-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 150632 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 120 Unidad MAGO PADS SIN JABON X 6 MAGO PADS SIN JABON X 6 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 16 Unidad CERA CREMOSA ROJA 20 LTS CERA CREMOSA ROJA 20 LTS $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000 53131627 Limpiador de mano 80 Unidad LIMPIADOR VID 500 GRS LIMPIADOR VID 500 GRS $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800

Total Neto	$ 792.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.632
TOTAL OC	$ 943.432