1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1108-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Jefe Finanzas DEM Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-52-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101708 Archivadores móviles 1 Unidad no definida Cotización N° 956655, Dirección de Educación Municipal, SA 965 SC F 06, Imputación Presupuestaria 22.04.002.001/2, Materiales de Oficina 22 Ítem para el Departamento de Finanzas DEM Coronel Cotización N° 956655, Dirección de Educación Municipal, SA 965 SC F 06, Imputación Presupuestaria 22.04.002.001/2, Materiales de Oficina 22 Ítem para el Departamento de Finanzas DEM Coronel $ 1.599.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.677 $ 1.599.677

Total Neto	$ 1.599.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.599.677

Justificación de exención de impuesto