1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-11279-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2008 Nombre de la Orden de Compra UES/ DEM CONTRATO SUMINISTRO ESTIMULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-10106-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BASES LICITACION LA MODALIDAD DE ENTREGA SERA SEGUN NECESIDADES DEL AREA EXTRAESCOLAR LA QUE SERA COORDIDO CON PROVEEDOR SEGUN LO SEÑALADO EN BASES ESPECIALES ADJUNTAS A LA LICITACION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRABADOS KAIZER 2 Razón Social MARINA TERESA DONOSO GUERRA R.U.T. 8.059.949-8 Sucursal GRABADOS KAIZER 2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Medallas 1 Unidad MEDALLAS SEGUN DISEÑOS Y CARACTERISTICAS EN ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 Galvanos 1 Unidad GALVANOS SEGUN DISEÑOS Y CARACTERISTICAS EN ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 Trofeos 1 Unidad TROFEOS SEGUN DISEÑOS Y CARACTERISTICAS EN ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3

Justificación de exención de impuesto