1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1190-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra E-681 LIBRERIA JUNAEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES LIBRERIA PARA PROYECTO JUNAEB ESCUELA E - 681 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose ulloa muñoz R.U.T. 4.308.186-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 25 Unidad Sobres especiales SOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 625 44121701 Lápiz pasta 37 Unidad Lápiz pasta LAPIZ PASTA BIC ( AZUL Y NEGROS ) $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.255 $ 4.255 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Resma Papel para fotocopiadora o impresora PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920 31201517 Cinta para empaquetar 2 Rollo Cinta para empaquetar ROLLO PEGOTE 25 mm $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 16.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.100