1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1195-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Parkas Alumnos Proyecto PMG.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A-82; Trato Directo; Parkas Alumnos (as) PMG; Gasto autorizado 61.316.82 (S/A. 1117) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JACQUELIN DEL CARMEN CONTRERAS CARRASCO R.U.T. 9.686.126-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 4 Unidad Abrigos y chaquetas para hombre PARKA ESCOLAR (S=1, M=2, L=1) $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 4 Unidad Abrigos y chaquetas para mujer PARKAS ESCOLARES ( S=2, M=2) $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000