1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-11975-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PSICOSOC. HPV. BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 3448,5 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVALL Razón Social LUIS ELEODORO VALLEJOS MUNOZ R.U.T. 5.178.522-3 Sucursal DIVALL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo Natural 15 Unidad NECTAR DE 1 1/2 LITROS C/U NECTAR DE 1 1/2 LITROS C/U $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220 50202310 Agua mineral 15 Unidad BOT. CACHANTUN 1 1/2 LITROS BOT. CACHANTUN 1 1/2 LITROS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930

Total Neto	$ 18.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.448
TOTAL OC	$ 21.598