1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1224-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra U.E A-43 MATERIALES PARA LABORATORIO CIENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-53-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 9595 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142122 Tubo de vidrio 50 Unidad TUBO ENSAYO 16 X 150 MM TUBO ENSAYO 16 X 150 MM $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100 41102512 Juegos de ensayo para insectos 50 Unidad GOTARIO VIDRIO C/CAPUCHON DE GOMA GOTARIO VIDRIO C/CAPUCHON DE GOMA $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 41102512 Juegos de ensayo para insectos 10 Unidad VASO PRECIPOTADO GRADUADO 500NL VASO PRECIPOTADO GRADUADO 500NL $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200

Total Neto	$ 50.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.595
TOTAL OC	$ 60.095