1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1279-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra U.E E-654 ALIMENTOS PARA CONVIVENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-41-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 25855,2 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fredy's Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FREDY'S R.U.T. 76.082.019-9 Sucursal Fredy's Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 180 Unidad colaciones Queques bañados en chocolate y Jugos de 200 cc colaciones Queques bañados en chocolate y Jugos de 200 cc $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.080 $ 136.080

Total Neto	$ 136.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.855
TOTAL OC	$ 161.935