1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1307-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra A-49, BUS PARA MOVILIZACIÓN DE ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-112-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metalpar Razón Social METALPAR S A R.U.T. 96.550.820-1 Sucursal Metalpar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad BUS PARA ACERCAMIENTO DE ALUMNOS, SIMILAR A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL VALOR FINAL DEBERÁ INCLUIR EL PINTADO BAJO LAS CONDICIONES QUE LA DEM LO ESTIPULE. Las mencionadas, en el Formulario N° 4, "GARANTIA EXIGIDA" $ 49.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500.000 $ 49.500.000

Total Neto	$ 49.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.500.000

Justificación de exención de impuesto