1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1319-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra E-677 AGENCIA DE TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-380-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 95950 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Rodrigo Razón Social Xplora biobio R.U.T. 17.220.799-5 Sucursal Luis Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad agencia d turismo para realizar viaje en archivo adjunto. el viaje se realizara el dia 19/11/2013 de 13 a 18:30 horas, 42 personas. Contamos con Guias Profesionales y registrados en el servicio nacional de turismo, Que por ley cada guia debera estar registrado para poder realizar este trabajo. $ 505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.000 $ 505.000

Total Neto	$ 505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.950
TOTAL OC	$ 600.950