1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1367-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra F-671/INSUMOS LABORATORIO COMPUTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001.005/02 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 37,59 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILE TECNOLOGICO Razón Social JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE R.U.T. 15.221.815-K Sucursal CHILE TECNOLOGICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 1   (1599218 )IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L3150 UNIDAD 1601116 (1599218) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON ECOTANK L3150 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 199,84 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 199,84 US$ 199,84

Total Neto	US$ 199,84
Descuento	US$ 2,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 37,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 235,43