1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-137-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2014 Nombre de la Orden de Compra F-651 MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 76548,53 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 112020 SE SOLICITA ESPECIFICAR EN GUÍA O FACTURA CADA PRODUCTO SOLICITADO CON SUS VALORES RESPECTIVOS. MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 112020 SE SOLICITA ESPECIFICAR EN GUÍA O FACTURA CADA PRODUCTO SOLICITADO CON SUS VALORES RESPECTIVOS. $ 402.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.887 $ 402.887

Total Neto	$ 402.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.549
TOTAL OC	$ 479.436