1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1384-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2014 Nombre de la Orden de Compra E-678 ADQUISICIÓN DE CARPETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 7144 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad CARPETA COLGANTE TORRE R/METAL CARPETA COLGANTE TORRE R/METAL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44122002 Protectores de hojas 200 Unidad MICAS CARTA 0.20 HUMO MICAS CARTA 0.20 HUMO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 37.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.144
TOTAL OC	$ 44.744