1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1422-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra B-43 COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-107-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 158650 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 150078334 Razón Social CYNTHIA GRACIELA BARRIA CUADRA R.U.T. 15.007.833-4 Sucursal 150078334 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1 Unidad Material Publicitario Matricula 2016, Para Liceo comercial B-43 Según Cotización De Imágenes. Com, S/A 955 ORD 0216 imputación presupuestaria:22.07.002/02 Material Publicitario Matricula 2016, Para Liceo comercial B-43 Según Cotización De Imágenes. Com, S/A 955 ORD 0216 imputación presupuestaria:22.07.002/02 $ 835.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.000 $ 835.000

Total Neto	$ 835.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.650
TOTAL OC	$ 993.650