1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1448-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra A-82, COMPRA ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fredy Razón Social CARLOS PATRICIO CIFUENTES LUNA R.U.T. 7.728.368-4 Sucursal fredy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 45 Unidad COFFE BREAK, JORNADA DE CAPACITACIÓN PROFESORES COFFE BREAK, JORNADA DE CAPACITACIÓN PROFESORES $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 45 Unidad ALMUERZOS JORNADA DE PLANIFICACIÓN PROFESORES ALMUERZOS JORNADA DE PLANIFICACIÓN PROFESORES $ 2.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.625 $ 122.625

Total Neto	$ 226.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 226.125

Justificación de exención de impuesto