1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-149-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-58-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 21110,14 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Kother Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Nestor Kother Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Caja   Caja de Tarugos de 6mm.- $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 2 Unidad   Automáticos de 20 Amperes.- $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.164 $ 2.164 25173805 Diferenciales 2 Unidad   Diferenciales de 32 Amperes.- $ 18.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.382 $ 37.382 39121711 Entubación 15 Tira   Tiras de canaleta (legrand) de 50 x 100mm.- $ 4.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.265 $ 71.265

Total Neto	$ 111.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.110
TOTAL OC	$ 132.216