1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-150-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra D-675 MATERIALES CORTINA SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 22256,6 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 16 Unidad no definida FIERRO LISO 8MM X 6MTS. FIERRO LISO 8MM X 6MTS. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840 30103205 Enrejado de hierro 70 Unidad no definida CANCAMO ABIERTO ROSCA 1/4" X4 CANCAMO ABIERTO ROSCA 1/4" X4 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300

Total Neto	$ 117.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.257
TOTAL OC	$ 139.397