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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1513-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
F 680 Materiales Ferretería Eléctricos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-57-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2014 |
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Proveedor |
Ferretería La Union Coronel |
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Razón Social |
Pedro Medina y Cia. Ltda.
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R.U.T. |
76.183.572-6 |
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Sucursal |
Ferretería La Union Coronel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101803
| Suministro de electricidad trifásica | 1 | Unidad no definida | Escuela Francisco Coloane F 680 Cotización N°137 Dirección de Educación Municipal SA 1340 Imputación Presupuestaria 22.04.010.004/07 Material Ferretería Eléctrico Pabellón Viejo del Establecimiento | Escuela Francisco Coloane F 680 Cotización N°137 Dirección de Educación Municipal SA 1340 Imputación Presupuestaria 22.04.010.004/07 Material Ferretería Eléctrico Pabellón Viejo del Establecimiento |
$ 956.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 956.280
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$ 956.280
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Total Neto
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$ 956.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 956.280
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.