1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1531-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra B-43 VASOS DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR INCUMPLIMIENTO EN EL DESPACHO Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 123594,24 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI Razón Social HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI R.U.T. 8.071.232-4 Sucursal HERNAN ALFONSO TORO SANLLEHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 2239-23-LP13 Agua 64   (1163547) AGUA PURIFICADA MANANTIAL VASO CON AGUA DE 250 CC CAJA 48 UNIDADES 1189599 (1163547) AGUA PURIFICADA MANANTIAL VASO CON AGUA DE 250 CC CAJA 48 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.496 $ 650.496

Total Neto	$ 650.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.594
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 774.090