1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1555-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Planificación Control Roedores Escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 439171,32 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorena Razón Social Control de plagas y Mantencion de Jardines Lorena R.U.T. 76.456.669-6 Sucursal lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191506 Raticidas 28 Unidad no definida Servicio Control Roedores Puntos Críticos, Insectos Rastreros, Voladores, Microorganismos y Sanitización de Baños, 1° Semestre para 28 Unidades Educativas DEM, Coordinar Trabajos con Jefe de Planificación Oscar Machuca M. Servicio Control Roedores Puntos Críticos, Insectos Rastreros, Voladores, Microorganismos y Sanitización de Baños, 1° Semestre para 28 Unidades Educativas DEM, Coordinar Trabajos con Jefe de Planificación Oscar Machuca M. $ 82.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311.428 $ 2.311.428

Total Neto	$ 2.311.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.171
TOTAL OC	$ 2.750.599