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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1555-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Jefe Planificación Materiales de Ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-43-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
46337,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-07-2019 |
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Proveedor |
Ferreteria El Minero |
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Razón Social |
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
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R.U.T. |
8.022.323-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Minero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162006
| Clavos de alambre | 1 | Unidad no definida | Cotización N° 453 Dirección de Educación Municipal DEM, SA 1242 Ord. N° 90 Autorización Presupuestaria 22.04.010.001/07, Materiales de Ferretería para Mantención de la Escuela "Maule" DEM Coronel.- | Cotización N° 453 Dirección de Educación Municipal DEM, SA 1242 Ord. N° 90 Autorización Presupuestaria 22.04.010.001/07, Materiales de Ferretería para Mantención de la Escuela "Maule" DEM Coronel.- |
$ 243.884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.884
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$ 243.884
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Total Neto
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$ 243.884
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.338
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$ 290.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.