1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1590-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2012 Nombre de la Orden de Compra E-677 COLACIONES DOCENTES EN PERFECCIONAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-142-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVALL Razón Social LUIS ELEODORO VALLEJOS MUNOZ R.U.T. 5.178.522-3 Sucursal DIVALL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 120 Unidad COLACIONES PARA DOCENTES EN PERFECCIONAMIENTO BREAK Y ALMUERZOS DESDE EL 9 AL 13 DE ENERO (24 ATENCIONES DIARIAS). COLACIONES PARA DOCENTES EN PERFECCIONAMIENTO BREAK Y ALMUERZOS DESDE EL 9 AL 13 DE ENERO (24 ATENCIONES DIARIAS). $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640