1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1596-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra D-667 | SERVICIO DE ONCE PARA ALUMNOS DESTACADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 20548,69 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fredy Razón Social CARLOS PATRICIO CIFUENTES LUNA R.U.T. 7.728.368-4 Sucursal fredy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 33 Unidad no definida SERVICIO DE ONCE PARA ALUMNOS DESTACADOS, CONSISTENTE EN: 33 COMPLETOS, 33 BEBIDAS DE 350cc. y 33 TROZOS DE PIZZA. SE SOLICITA COORDINAR CON DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO: (41)2770037 SERVICIO DE ONCE PARA ALUMNOS DESTACADOS, CONSISTENTE EN: 33 COMPLETOS, 33 BEBIDAS DE 350cc. y 33 TROZOS DE PIZZA. SE SOLICITA COORDINAR CON DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO: (41)2770037 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.141 $ 108.141

Total Neto	$ 108.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10
IVA  19  %	$ 20.549
TOTAL OC	$ 128.700