1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1697-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Equipo Técnico Artículos de Oficina y Librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-52-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 47910,4 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111502 Papel vitela 1 Unidad no definida Cotización N° 868206 Dirección de Educación Municipal, SA 1573 Imputación Presupuestaria 114.05.06.004/08 Artículos de Oficina y Librería para Programa HPV DEM Cotización N° 868206 Dirección de Educación Municipal, SA 1573 Imputación Presupuestaria 114.05.06.004/08 Artículos de Oficina y Librería para Programa HPV DEM $ 252.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.160 $ 252.160

Total Neto	$ 252.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.910
TOTAL OC	$ 300.070