1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-170-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-51-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-51-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 2869 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isidoro Alberto Roa San Martín Razón Social ISIDORO ALBERTO ROA SAN MARTIN R.U.T. 4.864.834-7 Sucursal Isidoro Alberto Roa San Martín Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101713 Tapa o fondo de cilindro 17 Unidad   Tapas Dobles Embutidas Face Plate.- $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 39121409 Conectores de cables eléctricos 100 Unidad   Conectores RJ-45 (Machos).- $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 15.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.869
TOTAL OC	$ 17.969