1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1718-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO TECNICO, REUNIÓN DIRECTORES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 66424 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LE CITRON Razón Social FERNANDO ANDRES MIRANDA BARRALES R.U.T. 15.529.223-7 Sucursal LE CITRON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 19 Unidad COFFE BREAK SEGÚN COTIZACION COFFE BREAK SEGÚN COTIZACION $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100 93131607 Servicios de distribución de alimentos 19 Unidad ALMUERZO SEGÚN COTIZACIÓN ALMUERZO SEGÚN COTIZACIÓN $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.500 $ 275.500

Total Neto	$ 349.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.424
TOTAL OC	$ 416.024