1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1739-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra E-681 PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 111130,05 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 15 Galón ESMALTE AL AGUA SOQUINA AZUL REY ESMALTE AL AGUA SOQUINA AZUL REY $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.850 $ 254.850 31211506 Pinturas de látex 25 Galón LATEX BLANCO LATEX BLANCO $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.250 $ 262.250 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA MULTIPROPOSITO 4" BROCHA MULTIPROPOSITO 4" $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.150 $ 13.150 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA 1 1/2" BROCHA 1 1/2" $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985 $ 1.985 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CMS RODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO POLIESTER 9 CMS RODILLO POLIESTER 9 CMS $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450

Total Neto	$ 584.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.130
TOTAL OC	$ 696.025