1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1741-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra DPTO DE COORDINACION - COFFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.06.001/08 del sistema FONDO HPV I . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 63865,27 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Ariel Razón Social SEBASTIÁN ARIEL SEPÚLVEDA BELMAR R.U.T. 16.319.042-7 Sucursal Sebastian Ariel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192803 Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar 1 Unidad COFFEE BREAK (SE ADJUNTA DETALLE)   $ 336.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.133 $ 336.133

Total Neto	$ 336.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.319.042-7 Ver adjunto