1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1743-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra F-690 | COMPRA ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-57-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 89411,72 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Union Coronel Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda. R.U.T. 76.183.572-6 Sucursal Ferretería La Union Coronel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 20 Unidad no definida EQUIPO FLUORESCENTE PARA 2 TUBOS EQUIPO FLUORESCENTE PARA 2 TUBOS $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.960 $ 394.960 39111810 Interruptor de lámpara 75 Unidad no definida PARTIDORES PARTIDORES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050 39101701 Tubos fluorescentes 75 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES TUBOS FLUORESCENTES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550

Total Neto	$ 470.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 28
IVA  19  %	$ 89.412
TOTAL OC	$ 560.000