1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1757-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra GAS DE GRANEL SALA CUNA APRENDIENDO JUNTO A TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 29313,96 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 400   (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO 377727 (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO; Código: ;Región : VIII ;VIII REGIÓN(1) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 1.716
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.314
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 183.598