1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1776-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA COMPRA DE JUEGO TWISTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.001/02 del sistema FONDO SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&G Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL A&G SPA R.U.T. 77.560.105-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A&G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141108 Juegos clásicos 10 Unidad JUEGOS TWISTER, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIOR GENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO. JUEGOS TWISTER, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIOR GENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.125.272-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.961.856-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.961.966-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 15.653.278-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.953.337-9 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.728.662-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.981.027-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.924.348-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.919.245-8 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.694.916-7 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.621.956-8 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 77.999.669-7 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.879.303-2 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 77.560.105-1 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 77.560.105-1 Ver adjunto