1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1777-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Dirección DEM Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-2-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 114822,7 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida Cotización N° 10299 Dirección de Educación Municipal, SA 1547 SC N° 10 Imputación Presupuestaria 22.04.007/1 Artículos de Aseo Dirección DEM Cotización N° 10299 Dirección de Educación Municipal, SA 1547 SC N° 10 Imputación Presupuestaria 22.04.007/1 Artículos de Aseo Dirección DEM $ 604.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.330 $ 604.330

Total Neto	$ 604.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.823
TOTAL OC	$ 719.153