1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1779-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Agendas y Calendarios. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-613-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 170981 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Razón Social RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME R.U.T. 7.150.866-8 Sucursal SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 500 Unidad Agendas Escolares según detalles de Archivo adjunto. Agendas Escolares según detalles de Archivo adjunto. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 44112002 Calendarios 300 Unidad Calendarios murales,según detalles de Archivo adjunto. Calendarios murales,según detalles de Archivo adjunto. $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900 44112002 Calendarios 500 Unidad Calendarios de Bolsillo, según detalles de Archivo adjunto. Calendarios de Bolsillo, según detalles de Archivo adjunto. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 899.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.981
TOTAL OC	$ 1.070.881