1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1787-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Escuela "Vista Hermosa" 30 Brochas Color Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-43-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.006/07 FONDOS MANTENCIÓN proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 5187 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHA PENTAL 1".- BROCHA PENTAL 1".- $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHA PENTAL 2" BROCHA PENTAL 2" $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 31211904 Brochas 10 Unidad no definida BROCHA PENTAL 3" BROCHA PENTAL 3" $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440

Total Neto	$ 27.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.187
TOTAL OC	$ 32.487