1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1798-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra F-690 | COMPRA DE COLACIONES VIAJE NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 10801,31 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fredy Razón Social CARLOS PATRICIO CIFUENTES LUNA R.U.T. 7.728.368-4 Sucursal fredy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 41 Unidad no definida SERVICIO DE COLACIONES FRÍAS, QUE CONTENGAN: 1 YOGURT 1+1, 1 SANDWICH QUESO-JAMÓN y 1 JUGO INDIVIDUAL DE 200cc., PARA EL VIERNES 10/10/2014, CON MOTIVO DE VIAJE NINHUE. COORDINAR CON DIRECTOR F-690. SERVICIO DE COLACIONES FRÍAS, QUE CONTENGAN: 1 YOGURT 1+1, 1 SANDWICH QUESO-JAMÓN y 1 JUGO INDIVIDUAL DE 200cc., PARA EL VIERNES 10/10/2014, CON MOTIVO DE VIAJE NINHUE. COORDINAR CON DIRECTOR F-690. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.867 $ 56.867

Total Neto	$ 56.867
Descuento	$ 18
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.801
TOTAL OC	$ 67.650