1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1812-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA SALAS CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-86-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Vásquez Cisternas Razón Social PATRICIO DE LA CRUZ VASQUEZ CISTERNAS R.U.T. 11.285.480-0 Sucursal Patricio Vásquez Cisternas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 40 Unidad no definida GALVANOS RAULÍ PRIMERA SELECCIÓN, CON ESCUDO MUNICIPAL GRABADOS SOBRE RELIEVE, BARNIZ NATURAL Y FINAS TERMINACIONES, PARA FUNCIONARIAS SALAS CUNA DEM GALVANOS RAULÍ PRIMERA SELECCIÓN, CON ESCUDO MUNICIPAL GRABADOS SOBRE RELIEVE, BARNIZ NATURAL Y FINAS TERMINACIONES, PARA FUNCIONARIAS SALAS CUNA DEM $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000