1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1827-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Proyectores Jardines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 482,4765 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar en Bodegas DEM, de Sotomayor N° 830, Coronel Entregar en Bodegas DEM, de Sotomayor N° 830, Coronel 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.359.230-4 Sucursal CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 5   (297381) VIDEO PROYECTOR NEC (Nipon Electric Company) NP-100 27 x 19 x 80 297447 (297381) VIDEO PROYECTOR NEC (Nipon Electric Company) NP-100 27 x 19 x 80; Código: ;Región : VIII US$ 513,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.565,00 US$ 2.565,00

Total Neto	US$ 2.565,00
Descuento	US$ 25,65
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 482,48
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.021,83