1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1879-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Pizarras Blancas Salas Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 34001,7958 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar en Bodegas DEM, Sotomayor N° 830, Coronel Entregar en Bodegas DEM, Sotomayor N° 830, Coronel 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Octava Region Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Librería Giorgio Octava Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 7   (252026) PIZARRA ARCOVI BLANCA 1.00 X 1.70 m 252026 (252026) PIZARRA ARCOVI BLANCA 1.00 X 1.70 m ; Código: ;Región : VIII $ 26.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.609 $ 182.609

Total Neto	$ 182.609
Descuento	$ 3.652
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.002
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 212.959