1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1881-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Social, S/A.903/22-09-10, Canasta Familiar, Pro-R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2763-436-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 15606,03 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 Título Descripción Envíar a Depto. Social DEM, Los Carrera N° 753, 2do. Piso, Fono 2407335 de Coronel.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVALL Razón Social LUIS ELEODORO VALLEJOS MUNOZ R.U.T. 5.178.522-3 Sucursal DIVALL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida Canasta Familiar, según Contrato de suministro 2763-436-LE10/23-12-10, Se adjunta detalle de alimentos.- Canasta Familiar, según Contrato de suministro 2763-436-LE10/23-12-10, Se adjunta detalle de alimentos.- $ 82.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.137 $ 82.137

Total Neto	$ 82.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.606
TOTAL OC	$ 97.743