1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1889-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Equipo Técnico Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-41-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fredy's Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FREDY'S R.U.T. 76.082.019-9 Sucursal Fredy's Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 30 Unidad no definida Coffe Break Segundo Autocuidado Directores y Jefes Técnicos DEM Programa Habilidades para la Vida 23 de Noviembre Lugar a Coordinar con el Equipo Técnico DEM, 1 Tapadito Ave Lechuga, Carne Mechada, Te, Cafe o Jugo Coffe Break Segundo Autocuidado Directores y Jefes Técnicos DEM Programa Habilidades para la Vida 23 de Noviembre Lugar a Coordinar con el Equipo Técnico DEM, 1 Tapadito Ave Lechuga, Carne Mechada, Te, Cafe o Jugo $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.000

Justificación de exención de impuesto