1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1904-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ESC. ADELAIDA MIGUIELES SOTO - TINTAS, TONER, ETC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009.001/02; 22.04.009.003/02 del sistema FONDO SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO Comuna Coronel Impuesto 124690,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO CON PRODUCTOS, CANTIDAD Y DETALLE. SE SOLICITA SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICA A TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL SE ADJUNTA LISTADO CON PRODUCTOS, CANTIDAD Y DETALLE. SE SOLICITA SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICA A TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL $ 656.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.266 $ 656.266

Total Neto	$ 656.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.691
TOTAL OC	$ 780.957

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto