1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-192-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra F 651 Artículos de Aseo para el Establecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-2-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida Cotización N° 22.04.007/01 Dirección de Educación Municipal, SA 193 Ord. N° 015, Imputación Presupuestaria 22.04.007/01, Artículos de Aseo para el Establecimiento Educacional F - 651 Cotización N° 22.04.007/01 Dirección de Educación Municipal, SA 193 Ord. N° 015, Imputación Presupuestaria 22.04.007/01, Artículos de Aseo para el Establecimiento Educacional F - 651 $ 466.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.302 $ 466.302

Total Neto	$ 466.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 466.302

Justificación de exención de impuesto