1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1925-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra D-673 102 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-61-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.004/07 del sistema MANTENIMIENTO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 579462 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan miguel Razón Social ingenieria y desarrollo ekogreen limitada R.U.T. 76.262.661-6 Sucursal juan miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 102 Unidad adquisición de equipos de iluminación según especificaciones técnicas formulario N°4 Equipo Estanco sobrepuesto T8 electrificado para tubo LED 2x18w 120x30 cm de alta eficiencia. Incluye dos tubos LED de 18 watt Base PVCAluminio. Difusor Policarbonato Tensión: 85-265 VAC CRI: SMD3528 Lúmenes: 1.800-2.000 Color: 6.500 K, bla $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.049.800 $ 3.049.800

Total Neto	$ 3.049.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.462
TOTAL OC	$ 3.629.262