1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1938-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra E-677 - MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-43-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.006/07 del sistema FONDO MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 12226,5 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN COTIZACIÓN N° 17 DEL 09/08/2018 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN COTIZACIÓN N° 17 DEL 09/08/2018 $ 64.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.350 $ 64.350

Total Neto	$ 64.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.226
TOTAL OC	$ 76.576