1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1940-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra RECREACIÓN PÁR VULOS DÍA 22 DE NOV. EN PARQUE J.AL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonrisas Razón Social LETICIA ROSARIO ORTEGA FAUNDEZ R.U.T. 13.105.750-4 Sucursal Sonrisas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221007 Teatro 1 Unidad no definida SHOW DE LA COMPAÑÍA INFANTIL "RISITAS MÁGICAS" PARA LA ACTIVIDAD COMUNAL "PÁRVULOS Y RECREACIÓN" PARA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011. SHOW DE LA COMPAÑÍA INFANTIL "RISITAS MÁGICAS" PARA LA ACTIVIDAD COMUNAL "PÁRVULOS Y RECREACIÓN" PARA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011. $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 680.000

Justificación de exención de impuesto