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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-20-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D-676 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-241-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-01-2014 |
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Proveedor |
Ferreteria El Minero |
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Razón Social |
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
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R.U.T. |
8.022.323-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Minero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30131604
| Ladrillos de piedra | 300 | Unidad | LADRILLO FISCAL | LADRILLO FISCAL |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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49171602
| Bolsas de arena | 3 | Metro Cúbico | ARENA | ARENA |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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11111611
| Grava | 5 | Metro Cúbico | GRAVILLA | GRAVILLA |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.500
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$ 84.500
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24141608
| Protecciones externas | 22 | Metro Lineal | DIENTES DE TIBURÓN DE 1 MT. | DIENTES DE TIBURÓN DE 1 MT. |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.400
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$ 48.400
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30111601
| Cemento | 20 | Saco | CEMENTO | CEMENTO |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 280.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 280.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.