1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-20-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2016 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO TÉCNICO/E-681 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-56-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 50076199 Razón Social MANUEL ENRIQUE TOLOZA SOBARZO R.U.T. 5.007.619-9 Sucursal 50076199 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad COORDINACIÓN EQUIPO TÉCNICO SOLICITA VIAJE A PARQUE SAFARI RANCAGUA PARA LOS ALUMNOS DL 8º AÑO GANADORES DEL CONCURSO CERO FALTA, SALIDA DESDE EL ESTABLECIMIENTO IDA Y VUELTA. COORDINACIÓN EQUIPO TÉCNICO SOLICITA VIAJE A PARQUE SAFARI RANCAGUA PARA LOS ALUMNOS DL 8º AÑO GANADORES DEL CONCURSO CERO FALTA, SALIDA DESDE EL ESTABLECIMIENTO IDA Y VUELTA. $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 850.000

Justificación de exención de impuesto