1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2011-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra D-668 SERVICIO MOVILIZACION VIAJE FANTASILANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-78-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jclaroehijos Razón Social JORGE CLARO CORTES E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.186.870-3 Sucursal jclaroehijos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado de 42 personas desde unidad educativa D-668 Rosa Medel hasta Fantasilandia en Santiago y posterior retorno a unidad educativa. Viaje programado para el día 28 de diciembre de 2016. Servicio de traslado de 42 personas desde unidad educativa D-668 Rosa Medel hasta Fantasilandia en Santiago y posterior retorno a unidad educativa. Viaje programado para el día 28 de diciembre de 2016. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto