1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2017-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ESC. ROSA MEDEL - MATERIALES TECNOLÓGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06.001.001/02 ; 29.06.001.008/02 ; 29.06.001.005/02 ; 22.04.009.003/02 del sistema FONDO SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO Comuna Coronel Impuesto 232320,03 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial EseGe SpA Razón Social COMERCIAL ESEGE SPA R.U.T. 76.789.242-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial EseGe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101510 Tablero de cables imprimido 1 Unidad SE ADJUNTA EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. SE ADJUNTA EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. $ 1.222.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.737 $ 1.222.737

Total Neto	$ 1.222.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.320
TOTAL OC	$ 1.455.057

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.789.242-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.789.242-K Ver adjunto