1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-2090-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra D-667 MATERIALES REPARACIÓN ESPACIO PRE BÁSICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-43-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.010/07 del sistema MANTENIMIENTO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 409565,71 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad D-667 SOLICITA MATERIALES DE REPARACIÓN PARA ESPACIO PRE BÁSICA Y OTRAS INSTALACIONES SEGÚN COTIZACIONES N° 23, 25, 41, 52 D-667 SOLICITA MATERIALES DE REPARACIÓN PARA ESPACIO PRE BÁSICA Y OTRAS INSTALACIONES SEGÚN COTIZACIONES N° 23, 25, 41, 52 $ 2.155.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.155.609 $ 2.155.609

Total Neto	$ 2.155.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.566
TOTAL OC	$ 2.565.175